Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.01.2017 |
plyn ss |
436,00 EUR |
SPP, a.s. |
| 26.01.2017 |
vodné + stočné - Vodárenská spoločnosť Rbk |
2 280,78 EUR |
Vodárenská spoločnosť,a.s. |
| 26.01.2017 |
obuv,rukavice |
241,28 EUR |
Pilex s.r.o. |
| 26.01.2017 |
náradie - aktivač. pracovníci |
108,98 EUR |
Pilex s.r.o. |
| 26.01.2017 |
metla,nožnice,kotúč |
136,32 EUR |
KINEKUS |
| 26.01.2017 |
rebrík,vrece - mater. aktiv. prac |
136,70 EUR |
KINEKUS |
| 26.01.2017 |
geometrický plán-zdrav. strediska |
856,00 EUR |
IGEO s.r.o. |
| 26.01.2017 |
doprava cez obec |
24,84 EUR |
ARRIVA Liorbus.a.s. |
| 26.01.2017 |
umývačka riadu doplatok |
556,00 EUR |
Tatria plus,s.r.o. |
| 26.01.2017 |
pneumatika |
1 976,40 EUR |
Agra,s.r.o. |
| 26.01.2017 |
spoločník |
305,00 EUR |
SPOLOČNÍK, s.r.o |
| 26.01.2017 |
toner |
223,56 EUR |
lovitech.sk, Nábrežie Dr.A.Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| 26.01.2017 |
internet - nový OcU |
6,04 EUR |
Slovak Telecom |
| 26.01.2017 |
materiál VO |
402,90 EUR |
LAN GROUP s.r.o. |
| 26.01.2017 |
služby - IVES |
25,09 EUR |
IVES Košice,041 18,Košice |
| 26.01.2017 |
zálohová platba rešt. |
1 294,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba KD 1000 |
1 384,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba Bartoš |
1 041,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba nový Ocu |
1 295,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba VO |
2 163,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba zubné |
460,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba starý Ocu |
411,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba lekár. |
274,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba PO |
398,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
| 26.01.2017 |
zálohová platba VO |
3 370,00 EUR |
SSE-D, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
